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孝感市质量技术监督局2017年部门决算信息公开说明
发 布 人:信息中心 822  次浏览 时 间:2018-09-14

孝感市质量技术监督局2017年部门决算信息公开说明


  孝感市质量技术监督局根据《市财政局关于2017年部门决算信息公开的通知》,严格按照通知要求,坚持落实主体责任、强化规划约束、加大统筹力度、完善分配机制、加强绩效管理的原则,围绕标准与信息工作和履行职责的需要,做好2017年决算公开工作。
  一、主要职责
  孝感市质量技术监督局,是政府的综合经济管理部门,承担着全市质量、计量、标准化的综合管理和行政执法,特种设备安全监察等工作。
  二、本部门机构设置情况
  独立机构10个,其中行政机构2个,事业机构8个(其中参公管理4个)。在职人员情况:编制258人(其中行政编63人,事业编195人),实有在职227人。离退休人员情况:退休70人。
  三、部门决算编报情况
  1.收入支出与预算对比分析
  (1)预、决算差异情况:2017年度预算收入2492万元,决算收入3611.19万元,比预算收入增加45%;2017年度预算支出2492万元,决算支出3782.29万,比预算支出增加52%。
  (2)差异原因分析:2016年行政体制改革下划,2017年市财政批复的预算数为基本支出预算(不含奖励工资和项目预算),年中调增了项目预算,主要用于人员津补贴发放,质量技术监督综合管理行政经费支出,以保障日常管理工作、专项整治工作和精准扶贫、招商引资等中心工作的开展。
  2.收入支出结构分析
  (1)收入情况分析:全年财务总收入3621.57万元,其中财政拨款3611.19万元占总收入的99.7%。其他收入10.38万元。
  (2)支出执行情况:全年财务总支出3782.29万元, 其中基本支出3025.37万元,占总支出的80%,项目支出756.92万元,占总支出的20%。与2016年的项目支出816万元相比,减少了59.08万元,减幅为7%,主要由于2017省下划基数较2016年减少,对应项目经费和省级拨付专项经费减少。
  (3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。2017年精准扶贫支出“两资一促”支出均未在预算中批复,属于政府中心工作,压缩了单位日常公用支出。
  3.财政拨款收入、支出分析
  全年财政拨款收入3611.19万元;财政拨款支出3678.21万元, 其中基本支出3025.37万元,项目支出756.92万元。
  4、年末结转和结余情况。
  2017年度结转和结余225.77万元,其中财政拨款结余204.75万元。
  2017年度结转和结余主要来源:一是代扣的个人养老保险未缴纳;二是财政预拨款。因为改革的原因,本系统尚未开始交纳单位和个人养老保险。
  四、三公经费情况
  2017年度我单位有公务用车18辆。2017年“三公”经费决算总额为69.49万元,其中公车59.81万元,公务接待费9.68万元。与2016年度“三公”经费决算总额62.84万元(其中公务接待费13.45万元)相比,公务接待费略微增加。
  差异原因为公务接待稍许增加是由于年底多了招商引资的公务接待。
  五、机关运行经费执行情况
  2017年度市本级机关运行经费这306.32万元。较2016年157.53万元,增加了94%,主要用于公车改革后产生的差旅费,质量强区支出的印刷费、宣传费和委托业务费,以及日用办公经费和工会福利经费等。
  六、政府性基金情况
  2017年度本单位无政府性基金支出。
  七、政府采购执行情况
  2017年度共申报政府采购预算244万元,其中工程类207.4万元,服务类20.1万元,货物类16.5万元。工程类包括检测平台基建工程,服务类采购包括车辆加油和车辆维修,货物类采购包括投影仪、档案柜、除湿机、打印机,均按照政府采购规定限额申报采购。
  八、相关名词解释
  无专业性较强的名词。
  九、国有资产占用情况
  截止2017年度,共有固定资产6563万元,其中房屋9299.9平方米,价值1145万元,主要为办公用房和业务用房;车辆18辆,原值225万元;通用设备150万元。
  十、预算绩效管理情况
  2017年度本单位无主要的民生项目和重点支出项目。

 

附件下载:2017决算公开表(市本级汇总)

附件下载:质监局市本级各二级单位2017决算公开

 


孝感市质量技术监督局
2018年9月6日  

 

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